Shitje, magazinë, paga: gjithçka në një sistem
Sistem i plotë biznesi (ERP) në kompjuterin Tuaj, dhe në cloud vetëm nëse Ju e zgjidhni. Prodhimi, kalkulimi i importit, kontabiliteti dhe banka janë të integruara, dhe sistemi është gati për e-Fakturën.
Pse Stozher
Një regjistrim, i gjithë sistemi
Një faturë regjistrohet, dhe ndryshimi arrin te magazina, kontabiliteti dhe tatimet në të njëjtin çast. Treguar me të dhëna demo.
Dyqani online dhe arka pushojnë së qeni dy sisteme.
Porosia nga faqja Juaj e internetit mbërrin vetë në Stozher, çdo dy minuta, nga kompjuteri që e mban lidhjen me dyqanin, dhe bëhet shitje me pakicë me faturë fiskale. Stoku publikohet te faqja nga magazinat që Ju i zgjidhni, dhe kur ta ndizni edhe publikimin e çmimeve, rafti, arka dhe faqja e internetit thonë të njëjtin numër. Asgjë nuk rishkruhet.
Porositë para datës së zgjedhur „Porosi nga“ nuk futen kurrë. Ajo që tashmë është arkëtuar nuk arkëtohet sërish.
Kur publikimi i çmimeve është i ndezur, faqja e internetit e merr çmimin nga i njëjti regjistrim që e lexojnë arka dhe etiketa, bashkë me акција aktive dhe datat e saj.
Porosia bëhet faturë
Çdo porosi e paguar futet si shitje me pakicë dhe merr faturë fiskale përmes modulit Pakicë, në një ndërrim të vetin për kanalin web, kështu që qarkullimi i banakut dhe ai i faqes së internetit raportohen veçmas. Nëse keni një pajisje të dytë fiskale, të regjistruar në УЈП për shitjen online, faturat shkojnë atje; me një pajisje të vetme printohen aty ku printohet çdo faturë tjetër.
Së pari provë, pastaj aktivizim
Tri çelësa të veçantë, për porositë, për stokun dhe për publikimin e çmimeve, secili me tri pozicione: Çaktivizuar, Provë, Aktivizuar. Të tre nisin të çaktivizuar, kështu që dyqani i mban çmimet e veta derisa Ju të vendosni ndryshe. Në provë Stozher lexon dhe raporton çfarë do të bënte, dhe nuk lëshon e nuk ndryshon asgjë. Kufiri i arkëtimit është data „Porosi nga“ që e caktoni Ju, jo vetë kalimi: porositë e bëra para asaj date nuk futen në asnjë pozicion.
Një numër në raft, arkë dhe web
Disponueshmëria publikohet te faqja nga magazinat që Ju i zgjidhni, dhe shitja e zbret stokun nga një magazinë dërgese. Kur ta ndizni edhe publikimin e çmimeve, te faqja shkojnë edhe çmimet me pakicë, me акција aktive dhe me datat e saj të fillimit dhe të mbarimit. Para publikimit të parë Stozher kontrollon nëse dyqani i lexon çmimet ashtu siç i shkruan Stozher, dhe refuzon të dërgojë nëse nuk përputhen.
Lidhje, me konfirmim
Artikujt lidhen me produktet e dyqanit në një ekran të veçantë: të përputhur automatikisht, për vendim dhe të palidhur. Asgjë nuk shkruhet derisa një person të konfirmojë. Një artikull i ri nga Stozher publikohet në dyqan si draft me çmim dhe sasi; fotografinë dhe përshkrimin i shtoni në faqe.
Nga porosia te fatura
Mbërrin vetë
Çdo dy minuta Stozher i merr porositë e paguara pas datës së zgjedhur. Çelësat e dyqanit qëndrojnë vetëm në një kompjuter, prandaj pikërisht ai i lexon porositë, ndërsa Stozher është i hapur në të. Pa rishkrim, pa ekran të dytë porosish.
Sipas zgjedhjes, dikush e kontrollon
Në vend që të printohet vetë, porosia pret te „Porosi online“. Një person kontrollon sasitë, çmimet dhe dërgesën dhe shtyp „Lësho faturë“. Një porosi e refuzuar anulohet edhe në dyqan.
Faturë, ose arsye
Fatura fiskale lëshohet përmes Pakicës, në ndërrimin e kanalit web. Një porosi që Stozher nuk mund ta fusë (artikull i palidhur, çmim që nuk ndahet njësoj) shkon në një listë pune me arsyen, moshën dhe numrin e përpjekjeve. Asgjë nuk dështon në heshtje.
Nga sistemi i vjetër te dita e parë: një skedar.
Excel ose CSV. Artikujt, stoku fillestar dhe акции hyjnë nga i njëjti skedar.
Katalogu dhe stoku fillestar
Pamja paraprake tregon sa artikuj dhe sa vlerë mban skedari. Ju zgjidhni magazinën dhe datën, dhe Stozher krijon një приемница draft me çmime blerjeje, për shqyrtim para regjistrimit.
Përshtatje që i kupton eksportet e vjetra
Norma e TVSH-së, njësia matëse me tabelë përkthimi për etiketat e sistemit të vjetër, emri i fotografisë, shenja „produkt online“, përbërësit dhe kategoritë të shpërndara në disa kolona, ashtu siç i shkruajnë eksportet e vjetra.
Акции nga skedari
Kolona e çmimit në акција bëhet акции të vërteta me datë fillimi dhe mbarimi. Një ri-import zëvendëson vetëm ato që i bëri vetë; ato të futura me dorë nuk i prek. Një rresht i prishur raportohet me numrin e rreshtit, dhe të tjerët importohen.
Pyesni librat. Veproni me siguri.
Asistenti Stozher lexon të dhënat Tuaja të drejtpërdrejta dhe përgatit punë reale me gjuhë të thjeshtë, por asgjë nuk regjistrohet pa konfirmimin Tuaj. I përfshirë në çdo edicion, me çelësin Tuaj.
Bëj një ofertë për Alfa Trans, 50 kuti nga 1.200 den.
Përgatita një ofertë draft. Shqyrtoni dhe konfirmoni:
Alfa Trans SHPK
- 50 × 1.200 den.
- 60.000
- TVSH 18%
- 10.800
- Totali
- 70.800 ден.
Asgjë nuk regjistrohet pa “Konfirmo”.
Lexon librat
“Sa na detyrohet Alfa Trans?”, “shfaq materialet që mungojnë”. Përgjigje nga gjendjet e drejtpërdrejta, përmes mjeteve vetëm për lexim me kontroll lejesh.
Shkruan me konfirmim
Një ofertë draft, një pagesë e regjistruar, ofertë → faturë. Çdo regjistrim ndalon te një kartë konfirmimi. Asgjë nuk regjistrohet derisa dikush të shtypë “Konfirmo”.
Nën kontrollin Tuaj
Respekton të njëjtat module dhe role si pjesa tjetër e sistemit; çdo regjistrim i asistentit hyn në gjurmën e auditimit. Punon me çelësin Tuaj te një ofrues sipas zgjedhjes Suaj, ose me një model lokal; të dhënat Tuaja mbeten Tuajat.
Jo një “support chatbot”
- Lexon gjendjet dhe stoqet
- Përgatit dokumente reale
- Konfirmim + gjurmë auditimi
- Model lokal ose cloud
- Vetëm pyetje të përgjithshme
- Pa qasje në librat Tuaj
- Nuk ndërmerr veprime
- Të dhënat te një ofrues
Çdo artikull ka një adresë. Çdo adresë është në libër.
Pozicione të adresuara, urdhra përgatitjeje me skanim, numra serialë dhe një tabelë e gjallë e magazinës. Pozicioni shkruhet në vetë lëvizjen e stokut, jo në një evidencë të dytë që mund të shkëputet.
Tabela, inventarizimi dhe kartela e stokut lexojnë të njëjtat regjistrime. Nuk mund të mospërputhen.
Një libër
Çdo lëvizje mban edhe vendin ku ndodhi: pranim, përgatitje, transferim, shpenzim, prodhim, inventarizim. „Ku është artikulli“ ka një përgjigje, të nxjerrë nga regjistrimet.
E matur, jo e supozuar
Saktësia, kohëzgjatja e përgatitjes dhe pranimi nga dera te rafti maten nga skanime reale. Kur diçka nuk ishte e matshme, tabela e thotë këtë, në vend që të shfaqë një mesatare të sigurt mbi të dhëna të pjesshme.
Urdhri i përgatitjes
Dokument, jo letër. I caktohet një operatori, skanohet artikull pas artikulli, di nga cili pozicion merret çdo artikull, mund të mbyllet pjesërisht dhe nxjerr një manifest.
Numra serialë
Identitet për njësi për elektronikën dhe pjesët e automjeteve: cila njësi mbërriti, cila doli dhe me cilin dokument, dhe ku është tani. E nxjerrë nga regjistrimet, kurrë nga një fushë që mund të vjetërohet.
Tabela e magazinës
Dymbëdhjetë tregues të gjallë. Këtu janë katër prej tyre.
Shfrytëzimi
82%
432 të zëna · 96 pozicione të lira
Saktësia e përgatitjes
99,4%
1.812 artikuj të skanuar · 11 skanime të anuluara
Nga dera te rafti
3o 40m
mesatare · të matshme 189 nga 214 pranime
Kohëzgjatja e përgatitjes
6m 20s
mesatare · mediana 4m 50s
Thellësia zgjidhet. Instalimi është i njëjti.
Dyqan i vogël
Pa pozicione dhe pa tabelë. Një magazinë pa rafte nuk sheh kurrë asgjë nga këto.
Qendër distribuimi
Pozicione me etiketa, urdhra përgatitjeje me skanim, tabela e magazinës.
Operator 3PL
Të gjitha ato, plus numra serialë për njësi dhe inventarizim sipas pozicionit.
Librat Tuaj janë në një sistem tjetër? Ekziston një edicion vetëm për magazinë: stoqe, partnerë, gjurmë auditimi dhe cilësime, pa shitje, blerje, libër kryesor dhe TVSH.
Kostoja e prodhimit nuk është vlerësim. Është një regjistrim.
Normativa shkruhet për grumbull dhe në njësinë në të cilën punoni vërtet. Urdhri i punës i konsumon materialet me çmimin e tyre të blerjes, e kapitalizon punën dhe shpenzimet e përgjithshme në produkt dhe e pranon produktin e gatshëm në stok. Raporti i prodhimit e krahason atë shumë me kontot në librin kryesor.
Kostot shtesë hyjnë në produkt përmes grupit 49: 490 për ato direkte, 491 për ato të përgjithshme. Kostoja sipas natyrës mbetet në klasën 4, kështu që pasqyra e të ardhurave mbetet bruto, dhe ajo që shitet shlyhet te 700.
Normativë për grumbull
Receta shkruhet për grumbullin që prodhoni vërtet, dhe çdo përbërës në njësinë e vet matëse. Skrapi është pjesë e normativës.
E disponueshme, jo vetëm stok
Planifikimi zbret stokun e rezervuar, të shitur e të padorëzuar dhe të bllokuar para se të thotë se diçka mungon. Mungesa bëhet porosi draft.
Kostoja hyn në produkt
Puna, shpenzimet e përgjithshme, energjia dhe shërbimet futen në urdhër dhe kapitalizohen përmes grupit 49, kështu stoku mbahet me kosto prodhimi.
Gjurmueshmëri deri te njësia
Lote të sugjeruara sipas afatit, numra serialë për njësi, etiketa me barkod dhe fletë gjurmueshmërie për çdo lot të prodhuar.
Raporti i prodhimit
Kosto e prodhimit për periudhën, sipas produktit, urdhrit dhe përbërësit. Gusht 2026, 38 urdhra.
Materiale
412.800
78% e kostos së prodhimit
Punë
76.800
e futur në urdhra
Të përgjithshme e energji
38.400
përmes 491
Kosto e prodhimit
528.000
në konton 630
Dhe kur puna ka më shumë se një nivel
Gjysmëprodukte
Një normativë brenda normativës. Planifikimi e njeh gjysmëproduktin dhe ofron të hapë një urdhër pune për të.
Dokumente të repartit
Kërkesë materiali, fletë pune pa çmime, etiketa loti dhe fletë gjurmueshmërie, të gjitha nga vetë urdhri.
Karantinë dhe kontroll
Një lot mund të hyjë në karantinë: nuk shitet, nuk dërgohet dhe nuk përdoret derisa kontrolli ta lirojë.
Prodhimi qëndron mbi „Inventarin & Magazinat“. Nëse sot receta Juaj është në letër, filloni prej saj: gjithçka tjetër këtu buron prej saj.
Dokumentet jetojnë në SmartPisar. Librat jetojnë në Stozher.
Dy produkte, secili me një punë. Byroja i përpunon dhe i miraton dokumentet e klientit në SmartPisar; kontabilisti i mban librat në Stozher. Mes tyre udhëton një skedar: një klient, një muaj, me një kontratë që nuk lë vend për hamendje.
SmartPisar thotë çfarë shkruan në dokument. Stozher vendos çfarë hyn në libra. Asnjëri nuk e hamendëson punën e tjetrit.
Kontratë, jo supozim
Një fushë bosh do të thotë „nuk është deklaruar", kurrë zero. Shumat udhëtojnë si tekst me dy dhjetore, të sakta nga ndërtimi. SmartPisar e thotë llojin e çdo dokumenti; Stozher nuk e hamendëson kurrë.
Besim, me verifikim
SmartPisar dërgon shuma kontrolli me dokumentet. Stozher kontrollon paraprakisht para se të shkruajë dhe e nxjerr TVSH-në nga norma, në vend që të kopjojë një numër. Një mospërputhje raportohet me emër; kurrë nuk korrigjohet në heshtje.
Ritme të ndryshme, pa thyerje
Dy produktet zhvillohen veçmas, prandaj Stozher lexon dy versione të eksportit njëherësh. Një skedar më i vjetër mbetet i lexueshëm, dhe një skedar nga një version më i ri thotë „Përditësoni Stozher", në vend të një grumbulli gabimesh.
Një gjurmë nëpër të dy sistemet
Çdo dokument i skedarit merr një përfundim: i ri, i zëvendësuar, i pandryshuar ose i anashkaluar me arsye. I gjithë importi lë një rresht të vetëm përmbledhës auditimi, me periudhën, versionin e skemës dhe konfirmimin e operatorit.
Ku qëndron kufiri sot
Çfarë importohet
Fatura furnitorësh, si drafte. Një shpenzim pa furnitor dhe një dokument doganor emërtohen dhe veçohen, me arsyen në ekran, kurrë në heshtje.
Çfarë bartet, por ende nuk regjistrohet
Kur një faturë furnitori citon deklarata doganore, ata numra МРН shkojnë në shënimin e draftit, dhe prej tyre ende nuk regjistrohet asgjë. Shpërndarja e doganës dhe kostove të varura është punë e Kalkulim importi, një modul më vete.
E importuar, pastaj e regjistruar
Importi është gjithçka ose asgjë: një gjetje bllokuese e refuzon të gjithë skedarin. Regjistrimi është veprim më vete dhe shkon draft pas drafti, duke kthyer një listë: të regjistruara dhe të dështuara, me arsye për secilën.
Një skedar, një muaj. Çdo rresht i emërtuar.
Byroja eksporton një klient, një muaj nga SmartPisar. Stozher fillimisht kontrollon paraprakisht të gjithë skedarin, pastaj faturat e furnitorëve i fut si fatura hyrëse në draft. Ajo që nuk është për import nuk humbet në heshtje: emërtohet, me arsye.
E gjithë lista përnjëherë, jo një gabim për çdo përpjekje. Byroja korrigjon një herë dhe eksporton sërish.
„Shpenzim pa furnitor: regjistrohet përmes një urdhri (налог), që vjen në një hap të radhës.“
„Dokument doganor: i përket një kalkulimi importi, jo një shpenzimi.“
Asnjë rresht nuk humbet në heshtje. Ajo që anashkalohet emërtohet, me të njëjtën arsye që operatori e sheh në ekran.
Kontroll paraprak: gjithçka përnjëherë
Para se të shkruhet një rresht i vetëm, Stozher i raporton të gjitha pengesat bashkë: konto e panjohur, periudhë e mbyllur, muaj i kyçur, ЕДБ nën dy partnerë, rresht pa normë TVSH ose pa shumë neto. Një listë, një korrigjim, një eksport i përsëritur.
Gjithçka ose asgjë
Një gjetje bllokuese e refuzon të gjithë skedarin. Një import i pjesshëm do të linte një muaj të ndarë mes dy sistemeve, pa askush që ndjek se cila pjesë ku ndodhet.
Klienti i emërtuar
Kur skedari nuk mban ЕДБ të klientit, operatori konfirmon se klienti nga skedari është kompania e kësaj baze, me të dy emrat të shkruar para tij. Konfirmimi kërkohet në vetë komandën dhe regjistrohet në gjurmën e auditimit.
Rishikime që nuk kthehen prapa
Një korrigjim e zëvendëson dokumentin e importuar më parë në vend. Një rishikim më i vjetër se ai i zbatuar tashmë refuzohet. Një faturë e regjistruar nuk rishkruhet kurrë: për këtë ekziston storno.
Nga skedari te libri
Draft, jo regjistrim
Faturat e importuara vijnë si draft. Kontabilisti i shqyrton dhe i regjistron njësoj si ato të futura me dorë.
„Regjistro të importuarat“
Një veprim i regjistron përnjëherë draftet e importuara të muajit aktual.
E importuar nuk do të thotë e dorëzuar
Librat e TVSH-së dhe ДДВ-04 paralajmërojnë kur faturat e importuara për periudhën janë ende draft.
Konfiguroni Stozher-in tuaj
Zgjidhni modulet që ju nevojiten. Baza është gjithmonë e përfshirë.
Zgjidhni llojin e biznesit
Zgjedhja Juaj parazgjedh modulet e rekomanduara, të cilat më pas mund t’i ndryshoni.
Plani
Përdorues (licenca)
3 të përfshira
Kompani në grup
Çdo kompani shtesë (baza e vet) është 50% e çmimit të moduleve.
Modulet
Konfigurimi Juaj
Zbërthimi
- Baza e detyrueshme€540
Kod promocional i lansimit
START10 · −10% në çdo çmim
STZ-S3x5-CR-IE
Çmimet janë pa TVSH. Çmimi përfundimtar konfirmohet në ofertë.
Çfarë përfitoni
Çdo modul me një shpjegim të thjeshtë se çfarë bën dhe si ndihmon.
Baza e detyrueshme
Baza e detyrueshmeLibri kryesor (174/2011), faturim + e-Faktura me arsyen e refuzimit nga УЈП në ekran, kartelë e kontos me storno, kyçje muaji, oferta/urdhra/dërgesa, TVSH (ДДВ-04), blerje, e-fatura të pranuara dhe importi nga SmartPisar si draft, pagesa, kujtesa, regjistrime të përsëritura, barazim i stokut me librin kryesor sipas kontos, llogaria vjetore, gjurmë auditimi.
Inventari & Magazinat
Artikuj me njësi matëse për artikull (copë/kuti/paletë), lista çmimesh dhe profile, magazina, pranime, dërgesa, transferime, shpenzime, inventarizim, kartela stoku dhe përfitueshmëri. Import artikujsh nga Excel/CSV me përshtatje kolonash (norma e TVSH-së, njësia matëse, kategoritë, fotografia, përbërësit), stok fillestar si një приемница draft dhe акции nga kolona e çmimit në акција. Fushata: zbritje në përqindje me afat mbi një markë, kategori ose listë artikujsh, që arka e faturon dhe dyqani online e shfaq si çmim të rregullt të kryqëzuar. Dërgesa të brendshme për nevoja të veta (përfaqësim, punonjës, mostra) me TVSH-në dalëse të llogaritur. Lidhje me dyqanin online: lidhje artikujsh me konfirmim, publikim i stokut dhe çmimeve te faqja, porositë futen si shitje me pakicë (fatura lëshohet përmes Pakicë / POS) ose, nëse e ndizni shqyrtimin, fillimisht presin te „Веб-нарачки“ ku sasitë dhe çmimet mund të ndryshohen para se të lëshohet fatura; porositë që importi i refuzon qëndrojnë në listën e vet me arsyen.
Pakicë / POS
Shitje me para, Z-raporte, kthime, kalkulim dhe nivelim çmimesh që e ndryshojnë vërtet çmimin në arkë, libra tregtarë (КДФИ/ЕТ/ПЛТ), etiketa barkodi, e përgatitur për pajisje fiskale me njohje automatike.
Shumicë
Lista çmimesh + nivele sasie dhe profile, shitje sipas njësisë matëse (copë/kuti/paletë) me çmime të veçanta për paketim, zbritje për artikull, promocione dhe rabate sipas qarkullimit, kushte për partner, limite krediti, agjentë shitjeje me komision, rezervim stoku dhe porosi të prapambetura, urdhra dhe dërgesa (faturim i përmbledhur), rrugë dërgese me dëshmi dorëzimi (POD) dhe fletudhëtim shoferi, МЕТГ.
Prodhim
Normativa për grumbull, me njësi matëse dhe skrap për përbërës dhe me gjysmëprodukte; urdhra pune që i konsumojnë materialet dhe e pranojnë produktin e gatshëm me kosto prodhimi; kosto shtesë (punë, shpenzime të përgjithshme, energji, shërbime) të kapitalizuara në produkt përmes grupit 49; planifikim materialesh sipas stokut të disponueshëm me porosi draft sipas furnitorit; lote të sugjeruara sipas afatit (FEFO), numra serialë dhe prodhim në karantinë; dokumente të repartit dhe etiketa; storno i urdhrit; raport prodhimi sipas produktit, urdhrit dhe përbërësit, i barazuar me librin kryesor.
Paga & Burime njerëzore
Bruto-neto, kontribute, МПИН, listpagesa të dërguara me e-mail një nga një ose për të gjithë kalkulimin, pushime/mungesa dhe pushim mjekësor, një raport vjetor sipas muajit dhe punonjësit (bruto, kontribute sipas llojit, tatim personal, neto) me import të historisë së vitit aktual, dhe eksport i urdhrit të kontabilitetit (.xlsx) për librin kryesor që mbahet në një sistem tjetër.
Seri & Afate
Gjurmim serish, FEFO, raporte skadimi, etiketa deklarate, dhe status i lotit (bllokim dhe lirim) me arsye të detyrueshme në të dy drejtimet.
Kalkulim importi
Shpërndarje e kostove të varura, dogana dhe detyrime, dhe një regjistër i deklaratave doganore (ЕЦД), dëshmia për TVSH-në e zbritshme në import, me TVSH-në e zbritshme dhe detyrimet për deklaratë.
Bankë & Arkë
Import i ekstrakteve (PDF/camt), barazim + raport barazimi, kompensime, eksport urdhërpagese, libër arke.
Kontabilitet+
Mjete themelore + amortizim, tatim fitimi (ДБ), diferenca kursi me kontot dhe datën si cilësime, kartelë dhe bilanc bruto në valutë, buxhete, ndërtues raportesh, raport i rrjedhës së parasë.
CRM
Klientë potencialë dhe gyp shitjesh.
Konsolidim
Raporte të konsoliduara grupore për disa kompani.
Struktura organizative
Një pemë njësish organizative — njësi biznesi me adresë, numër rendor dhe kod veprimtarie, sektorë, departamente dhe qendra kostoje; regjistër arkash me numrin e vendit të arkës; njësia në çdo dokument, në oferta, fletëdërgesa dhe fatura (edhe në e-Faktura), në qarkullim, stok dhe librin fiskal ditor për objekt; qendra kostoje në librin e madh me e detyrueshme/e ndaluar për llogari, bilanc bruto, kartelë dhe pasqyrë e të ardhurave për njësi, pasqyrë e të ardhurave me njësitë në kolona, buxhete për njësi, paga dhe amortizim për departament; përdorues të kufizuar në njësitë e tyre; miratim i porosive dhe ofertave mbi një prag; grup kompanish (secila në bazën e vet) me konsolidim të drejtpërdrejtë, marrje artikujsh dhe partnerësh dhe fatura ndërmjet kompanive. Evidenca për njësi biznesi sipas ligjit për evidencat në fushën e punës.
Byro (shumë klientë)
Menaxho disa kompani, ndërro klientë, panel afatesh.
Menaxhim i magazinës
Pozicione të adresuara me kapacitet për paletë dhe etiketa të printuara, pozicioni i vendosur në çdo lëvizje stoku (pranim, përgatitje, transferim, shpenzim, prodhim, inventarizim), tabelë e magazinës me dymbëdhjetë tregues të gjallë (shfrytëzimi, saktësia dhe kohëzgjatja e përgatitjes, koha nga dera te rafti, produktiviteti për operator, ditari i aktiviteteve), urdhra përgatitjeje me skanim dhe manifest, numra serialë për njësi, inventarizim sipas pozicionit. Ekziston edhe një edicion vetëm për magazinë.
Si funksionon blerja
Pa kartë, pa varësi, të dhënat mbeten Tuajat.
Konfiguroni
Zgjidhni llojin e biznesit, modulet, planin dhe përdoruesit. Çmimi llogaritet në kohë reale.
Dërgoni kërkesën
Plotësoni të dhënat Tuaja të kontaktit. Ne marrim një kërkesë me referencën Tuaj.
Licencë pas pagesës
Pas transferit bankar në llogarinë tonë, e lëshojmë licencën Tuaj me email, manualisht.